去年以來，浙江省嘉興市煙草專賣局（公司）貫徹落實行業(yè)“管理診斷基層行”活動要求，認(rèn)真落實浙江煙草商業(yè)系統(tǒng)智慧治理工程建設(shè)要求，以深化精益理念為出發(fā)點和落腳點，深入開展管理提升行動，推動實現(xiàn)制度標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)流程化、流程數(shù)字化，不斷提高企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。

精心謀劃 有的放矢

強化部署凝聚合力。成立管理提升行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和審核組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)職責(zé)事項、流程標(biāo)準(zhǔn)、問題整改三個審核組。先后召開會議6次，審核把關(guān)各部門梳理的“一圖兩單三庫”管理工具，形成標(biāo)準(zhǔn)化模板，為在全市系統(tǒng)推廣該管理工具注入不竭動力。

統(tǒng)籌推進確保進度。立足統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施的要求，將行動任務(wù)按照時間節(jié)點進行分解，建立“定期跟蹤督導(dǎo)機制”，推進各項工作落地見效。通過“線上+線下”的形式對全市系統(tǒng)開展分層分類指導(dǎo)培訓(xùn)，其中管理層開展2次宣貫培訓(xùn)，崗位員工開展4次操作培訓(xùn)，推動“一圖兩單三庫”管理工具落地。

鞏固成效打造亮點。為引導(dǎo)各條線開展梳理，牽頭打造5份先行先試模板，累計討論修改9次，在理論學(xué)習(xí)會、管理提升行動宣講會上進行展示，激勵青年員工“寫我所做、說我所做”。此外，通過“內(nèi)部推薦+自主申報”的模式開展流程評比，從申報的209項標(biāo)準(zhǔn)化流程中評選出18項精品流程，以圖解的形式同臺展示。

完善標(biāo)準(zhǔn) 整合協(xié)作

繪好職責(zé)事項指南。聚焦行業(yè)與地方的新要求、基層與客戶的新訴求，根據(jù)權(quán)責(zé)一致、各司其職、密切配合的原則，重新梳理各部門工作職能125項，并依托部門職能進行崗位分工。梳理各崗位工作事項364項，解決了邊界不清、責(zé)任交叉、管理真空等問題，實現(xiàn)了“全打通、全歸集、全對接”。

制定工作流程標(biāo)準(zhǔn)。對于多環(huán)節(jié)多層次的管理事項，重組業(yè)務(wù)流程，變串聯(lián)為并聯(lián)，取消不必要的環(huán)節(jié)節(jié)點，全面構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范、動態(tài)調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)內(nèi)部辦事事項和辦事指南體系。同時將體系模板作為打通制度執(zhí)行“最后一公里”的重要載體，將制度條文轉(zhuǎn)化為易學(xué)易用易上手的規(guī)范性模板，梳理制度394項，編寫體系文件136項，優(yōu)化改進各類表單204項，調(diào)整完善標(biāo)準(zhǔn)化流程圖209項。

構(gòu)建問題整改清單。搭建協(xié)同監(jiān)督問題庫，采集巡視巡察、財務(wù)審計、規(guī)范管理等7類問題來源，以最小顆粒度歸集各類問題313項，同時運用色塊區(qū)分類別，實現(xiàn)對所發(fā)現(xiàn)問題的全覆蓋管理。為提高問題庫運用價值，一方面動態(tài)更新問題庫，另一方面加大對各類問題的關(guān)聯(lián)分析力度。此外，建立健全“定期對賬銷號”機制，建立整改任務(wù)總臺賬，逐條逐項檢查問題是否整改到位，嚴(yán)格審查整改質(zhì)量，實行全鏈條閉環(huán)管理整改模式。

搭建數(shù)字應(yīng)用場景。在明確現(xiàn)有數(shù)字應(yīng)用所屬平臺、系統(tǒng)、模塊的基礎(chǔ)上，按照標(biāo)簽歸納整理數(shù)字應(yīng)用178項，同時充分利用數(shù)字化工具實施流程再造和迭代升級，推進工作過程和結(jié)果的數(shù)據(jù)化、可視化。聚焦“急難愁盼”問題，先后推動20多個企業(yè)管理事項“掌上辦”“網(wǎng)上辦”，實現(xiàn)從點到面、從部門分割到整體協(xié)同的螺旋式上升。收集匯總五年來在全省煙草商業(yè)系統(tǒng)獲獎的各類創(chuàng)新成果277項，以此為基礎(chǔ)輸出創(chuàng)新課題波士頓矩陣模型，為企業(yè)開展全面工作提供信息檢索。

高效協(xié)同 整體智治

從內(nèi)部連通到部門打通，探索“一件事集成”。圍繞機關(guān)內(nèi)部“最多跑一次”的目標(biāo)，統(tǒng)一員工績效考核表單，著力破除條線壁壘、打通流程堵點，實現(xiàn)線上“一鍵流轉(zhuǎn)”、表單“一表通辦”、記錄“一次匯集”，月度績效考核時長由原先平均10個工作日縮短至5個工作日。探索運用基層治理“績智通”產(chǎn)品，輸出部門和個人績效結(jié)果，形成標(biāo)簽化的個人雷達成長圖，為績效檔案精準(zhǔn)畫像提供了“數(shù)據(jù)池”。

從零星分散到整體統(tǒng)籌，推進“三化三型”所隊部建設(shè)。聚焦基層各項日常工作，打造更符合基層數(shù)字化轉(zhuǎn)型的標(biāo)準(zhǔn)化流程體系，為基層梳理標(biāo)準(zhǔn)化事項模板清單32個、標(biāo)準(zhǔn)化制度規(guī)范28個、共性看板35個、個性看板21個。以“車同軌、書同文”標(biāo)準(zhǔn)進一步打造標(biāo)準(zhǔn)工作流程，通過許可證勘驗的數(shù)字化升級和流程改造，開發(fā)移動端一站式全流程勘驗，平均現(xiàn)場勘驗用時從56.2分鐘縮短至22.8分鐘，行政許可跑出便民服務(wù)“加速度”。

從應(yīng)急預(yù)案到實踐應(yīng)用，實現(xiàn)全流程再造。聚焦路網(wǎng)通暢度以及物流運行過程中的堵點難題，創(chuàng)新卷煙運輸、交接、入庫等流程環(huán)節(jié)，因地制宜，在特殊的時間節(jié)點采用特殊的流程，創(chuàng)新“三維一體”卷煙異地轉(zhuǎn)駁模式，聯(lián)合卷煙工業(yè)企業(yè)和嘉興郵政，在嘉善縣增加異地轉(zhuǎn)駁點，二次運送至嘉興市本級配送中心，并開辟入庫綠色通道，確保工業(yè)企業(yè)卸貨高效安全。自異地轉(zhuǎn)駁以來，配送中心累計轉(zhuǎn)駁55輛車7645箱卷煙。

從被動治理到智能感知，推進財務(wù)共享一體化。先后修訂完善“財務(wù)共享業(yè)務(wù)規(guī)范操作手冊”“嘉興市煙草系統(tǒng)財務(wù)共享審批管理規(guī)定”等，明確市縣兩級統(tǒng)一的審核標(biāo)準(zhǔn)和核算口徑。去年以來，全市共享中心完成單據(jù)審批3687條，審批回退單據(jù)37條，退單率僅為1%，基本實現(xiàn)單據(jù)審批“最多跑一次”。同時通過預(yù)算定額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有機內(nèi)嵌，審核各項費用開支渠道的合理性和發(fā)生金額的合規(guī)性，切實強化定額執(zhí)行和預(yù)算執(zhí)行約束。