煙草在線專稿　　2011年，河南漯河市煙草商業堅持以“上水平、促跨越”為主題，全面貫徹落實年度工作會議精神，以加快發展為主線，凝聚力量、力爭上游、推動跨越，全面建設“和諧、規范、有活力”漯河煙草，卷煙銷售總體均衡，結構轉型取得突破，知名品牌快速成長，煙葉生產穩定發展，專賣打假深入開展，基礎管理全面加強，生產經營更加規范，運行質量和效益顯著提高，實現了“十二五”時期的良好開局。

　　一、2011年經濟運行情況

　　（一）卷煙銷量穩步增長，整體節奏比較均衡。

　　1.銷量目標圓滿完成。2011年，我們始終把銷量穩增放在首位，準確把握市場消費需求，抓住各種有利時機，積極主動工作，在轉型過程中增銷量，全市共銷售卷煙81083箱，同比增幅1.34%，占年度任務的100.1%。其中：城區42709箱，同比增幅2.41%，占年度任務的100.02%；臨潁21037箱，同比增幅0.15%，占年度任務的100.18%；舞陽17337箱，同比增幅0.21%，占年度任務的100.21%。

　　2.整體節奏比較均衡。堅持市場導向，優化經營調控策略，正確處理各階段工作節奏，除春節期間外，月銷量波動平穩，存銷比穩定，整體進度均衡，基本實現了“市場供應適銷對路、零售客戶有所選擇、零售價格保持穩定、社會庫存基本合理”的良好狀態。

　　3.區域結構總體合理。總銷量方面，城區占全市銷量的52.67%，臨潁占25.95%，舞陽占21.38%。一類煙方面，城區優勢地位突出，占全市銷量的58.40%；二類煙方面，臨潁、舞陽分別占全市銷量的26.38%、21.51%，均高于總銷量比重；三類煙方面，城區占全市銷量的55.63%，高于總銷量比重。各類別比重基本符合轄區市場實際。

　　4.增量貢獻體現差異。2011年，全市銷量同比增加了1075箱，城區貢獻最大。在轉型升級過程中，城區除一類煙增量貢獻度達到54.91%以外、二、三類煙增量貢獻度均低于52.67%的銷量比重；臨潁二、三類煙的增量貢獻度分別為31.91%、27.44%，超過了25.95%的銷量比重；舞陽二、三類煙增量貢獻度分別為25.05%，23.01%，超過了21.38%的銷量比重。城區一類煙增量貢獻度明顯，臨潁、舞陽二、三類煙增量貢獻度較高。

　　（二）銷售結構優化提升，轉型工作取得突破。

　　2011年，按照《“上水平、促跨越”工作實施方案》的總體安排，強力推進銷售結構轉型，提升一二類煙銷量，實施“四轉三”攻堅，控制零售價50元/條投放，銷售結構優化提升，基本實現了由橢圓型向橄欖型的轉變，實現了歷史性轉型。

　　1.銷售結構提升明顯。2011年，全市一、二類煙比重15.71%，同比提高8.27個百分點，其中一類煙比重12.82%，居全省第4位，同比提高6.56個百分點；三類煙比重37.93%，居全省第4位，同比提高13.65個百分點。整體結構水平全面超越全省平均水平，橄欖型特征凸顯，轉型工作取得突破。

　　其中城區一二類煙比重17.08%，同比提高8.12個百分點；三類煙比重40.06%，同比提高12.5個百分點，臨潁一二類煙比重14.41%，同比提高8.48個百分點；三類煙比重36.14%，同比提高14.75個百分點。舞陽一二類煙比重13.94%，同比提高8.29個百分點；三類煙比重34.84%，同比提高14.99個百分點。

　　2.價區結構同步提高。在銷售結構優化提升同時，全市價區結構同步提高。其中：零售價300（含）元/條以上價區比重3.22%，200（含）-300元價區比重7.69%，100-200價區比重5.67%，100元價位比重21.39%，60-90價區比重15.67%，30-50價區比重28.95%，低檔煙比重17.41%。三類以上價格區域，除100-200價區比重以外，其他四個價區都高于全省平均水平。

　　（三）工商協同精準營銷，重點品牌快速發展。

　　2011年，堅持培育品牌第一要務，突出“精細目標管理、高端精準營銷、工商深度協同”三個關鍵環節，明確目標進度要求，強化日常考核管理，細化精準營銷標準、流程和措施，深化工商“市場、信息、貨源和組織”協同，廣泛開展“黃金葉品牌千日營銷活動”，重點品牌快速發展，對“上水平、促跨越”的支撐作用進一步增強。

　　1.品牌集中度進一步提高。2011年，銷售　“20+10”重點品牌41803箱，同比增加15488箱，增幅58.86%，比重51.56%，居全省第6位，高于全省平均水平3.06個百分點，同比提高18.67個百分點。其中銷售黃金葉品牌17423箱，占三類以上銷量比重40.06%，黃金葉品牌銷售綜合排名居全省第6位。

　　2.知名品牌比重增幅顯著。2011年，全市銷售行業銷售收入前15名品牌23093箱，同比增加7525箱，增幅48.34%，比重28.48%，居全省第4位，高于全省平均3個百分點，同比提高9.02個百分點；

　　銷售行業銷量前15名品牌（1-3類）18356箱，同比增加6884箱，增幅60.01%，比重22.64%，居全省第8位，略高于全省平均水平0.63個百分點，同比提高8.3個百分點。其中：紅塔山3632箱，芙蓉王2736箱、雙喜2606箱、利群2296箱、白沙2219箱、蘇煙1926箱、黃鶴樓1849箱、中華1685箱、黃山1000箱、云煙961箱，這10個品牌合計銷量為20910箱，占銷售行業收入前15名品牌銷量比重為90.55%。

　　3.價區品牌高度集中。經過統計分析，全市三類以上各價區銷量前5名品牌集中度都在90%以上，均高于全省平均水平，呈現了高度集中態勢。其中：零售價300（含）元以上價區集中度96.79%，中華品牌占絕對主導地位；200（含）-300元價區集中度90.52%，蘇煙、芙蓉王品牌占絕對主導地位；100-200價區集中度98.02%，利群、黃鶴樓、南京占絕對主導地位；100元價區集中度99.31%，黃金葉占絕對主導地位；60-90元價區集中度92.78%，紅旗渠、紅塔山、雙喜占絕對主導地位。各價區主導品牌，除省內黃金葉、紅旗渠以外，均為行業雙15知名品牌，大品牌發展競爭態勢實質性確立。

　　（四）主要指標成長進位，經營質量顯著提高。

　　2011年，全市單箱收入為17308元，居全省第4位，較全省平均水平高897元，同比增加4125元，增量居全省第1位；實現毛利37624萬元，同比增加10430萬元，增幅38.35%；實現卷煙銷售收入140338萬元，同比增加34864萬元，其中：銷量增長推動銷售收入增加1417萬元，收入增量貢獻度為4.06%，結構提升推動銷售收入增加33447萬元，收入增量貢獻度為95.94%，結構轉型成為銷售收入增長主動力；從卷煙類別來分析，一類煙收入增量貢獻度為73.19%、二類煙10.04%、三類煙50.69%、四類煙25.17%、五類煙8.76%，一、三類煙銷售收入增量貢獻突出。

　　（五）收入盈利持續增長，經營效益顯著提高。

　　2011年，全市實現“兩煙”銷售收入169708萬元，同比增加35955萬元，增幅26.88%。

　　1.從卷煙、煙葉方面來分析，卷煙銷售收入占總收入比重82.69%，煙葉比重為17.31%，卷煙占主導地位；在銷售收入增量上，卷煙收入增量貢獻度為97.03%，煙葉貢獻度為3.48%，卷煙貢獻突出。

　　2.從各單位來分析，城區占總銷售收入比重45.90%、臨潁27.41%、舞陽20.71%、城區煙葉5.99%；銷售收入增量貢獻度上，城區51.15%、臨潁17.01%、舞陽21.70%、城區煙葉10.14%，除臨潁以外，其他三個單位收入增量貢獻度均高于收入比重水平。

　　2011年，全市實現經營利潤13660萬元，同比增加5056萬元，增幅58.76%。

　　1.從卷煙、煙葉方面來分析，卷煙利潤占總利潤比重為95.52%，高于收入比重13.83個百分點；煙葉利潤占總利潤比重3.46%。利潤增量貢獻上，卷煙貢獻度為92.44%，煙葉為7.56%。

　　2.從各單位來分析，城區占總利潤比重121.38%、臨潁47.83%，舞陽28.44%，城區煙葉10.31%；利潤增量貢獻上，城區卷煙貢獻度94.25%，舞陽32.38%、城區煙葉28.26%，臨潁8.25%，臨潁最低。

　　2011年，全市三項費用26738萬元，同比增加3921萬元，增幅17.13%。

　　1.從卷煙、煙葉方面來分析，卷煙三項費用比重60.02%，煙葉為39.98%，煙葉三項費用比重高于收入比重22.67個百分點；三項費用增量上，卷煙三項費用貢獻度92.60%，煙葉貢獻度7.40%，卷煙三項費用同比增加明顯。

　　2.從各單位來分析，城區卷煙三項費用比重16.56%，臨潁25.85%，舞陽20.91%，城區煙葉9.13%；三項費用增量方面，城區卷煙費用貢獻度17.06%，臨潁22.39%，舞陽19.68%、城區煙葉8.77%，各單位增量貢獻度基本與比重相一致。

　　綜合來看，全市“兩煙”經營效益和質量明顯提高，卷煙收入、利潤貢獻度突出，煙葉三項費用比重高于收入，降低了煙葉利潤比重和貢獻度；城區卷煙、城區煙葉指標比較均衡，舞陽銷售收入、利潤增加明顯，臨潁費用增加較多，利潤貢獻度偏低。

　　（六）煙葉生產健康發展，購銷進度全省領先。

　　一是煙葉生產穩定發展。加大生產投入和種植布局調整力度，落實種煙面積　6.7萬畝，戶均種煙33.6畝，同比增加8.8畝