煙草在線專稿　　摘　要：本文通過用制度化管理加強保障；用流程化管理規范行為；用痕跡化管理督促工作；用精細化管理提升監督質量四個方面論述了如何健全內部專賣管理監督長效機制。

　　“物必自腐而后蟲生之”，如果沒有一個自律嚴格、運轉規范的內部監管環境，專賣制度的鞏固和完善便會失去了根基。所以，建立健全制度化、流程化、痕跡化、精細化的內部專賣管理監督長效機制，是加強內部專賣管理監督，規范生產經營行為，提升專賣管理質量的有效途徑。

　　1　用制度化管理加強保障，健全內部專賣管理監督長效機制

　　1.1“沒有規矩，不成方圓”，隨著內部專賣管理監督工作的進一步深入，要規范煙草生產經營行為，必須要有完善的制度來予以保障。依靠制度管理的前提是制度不能脫離實際，必須具有可操作性，有一定的政策依據。制度也不能一呈不變，要根據管理監督中發現的漏洞和問題，依據國家、省局等相關文件精神及相關規定，對已有的制度反復修改，使制度更具操作性、更具規范性，用科學合理的制度來積極跟進，實現專賣管理監督關口的前移和專賣管理監督標準的上移。

　　1.2　要堅持把內管監督具體成果系統化、成功做法制度化，著力建立“規范統一、協調高效、監控有力、標本兼治”的內部管理監督長效機制。要實現制度化管理，還要從內管的工作、會議、教育、培訓、舉報、檢查及承諾等各方面作出規定，實現所有生產經營環節都有制度約束，每項業務都有制度規范。但僅有制度還不夠，遵守制度是關鍵。在制度的執行上，要做到制度面前人人平等，特別是領導干部要帶頭遵守制度，對違規制度的人要依規處理，不搞特殊化，不能使制度在執行中失去嚴肅性，使制度形成虛設。

　　2　用流程化管理規范行為，健全內部專賣管理監督長效機制。

　　內部專賣管理監督工作流程是一種對加強內部管理的一種十分有效的辦法，要使流程真正發揮作用，實現流程化管理，

　　2.1要在制訂工作流程的過程中，要結合工作實際，經過調研，制定科學規范可行的工作流程，使工作流程真正促進管理工作的開展。

　　2.2要縮短管理鏈條。要嚴格按照內管委派制要求，設立相應的機構和崗位，明確人員崗位職責，部門、崗位的設置應該堅持精簡、高效的原則，因事設崗而非因人設崗，保證專賣管理監督的管理幅度。

　　2.3要運用科學的流程設計方法，設計并實施新管理流程。流程化管理的核心是建立一套跨部門的、系統的、高效運作的流程體系，這對于建立專賣管理監督長效機制至關重要。一般來說，建立這樣一個新的體系須經過問題診斷、流程設計、實施、評估、優化完善五個階段，每個階段都有一套科學的方法論，并根據流程的運行實踐，進行不斷的完善。

　　2.4要采用量化的考核方法，加強流程化管理。流程的執行的關鍵是相關工作人員，可以將整體的目標進行有效的細化、分解，從而使相關人員共同參與，指標要盡可能量化，以保證可測性、可控性。要加強對流程化工作情況的檢查和考核，根據考核結果，進行工資薪酬分配，促進工作人員規范流程操作。

　　2.5要加強人員培訓，提高工作技能。在流程化管理模式下，流程的設計和優化等等都對其操作人員提出較高的素質要求，如專賣監督管理人員不僅要全面掌握煙葉、營銷、專賣等工作技能和知識，還要了解整個流程的情況；要掌握分析和解決問題的能力，而不是簡單地將問題上交。所以，必須加強人員培訓和交流，包括流程培訓、專業技能培訓等，鼓勵大家參與流程的討論和制定，邊學邊干，在實踐中提高能力，真正使流程化管理滲透于工作當中。

　　3　用痕跡化管理督促工作，健全內部專賣管理監督長效機制。

　　痕跡化管理是對內部專賣管理監督工作質量的檢驗。所以，要采取有效的措施加強內部專賣管理監督痕跡化工作，

　　3.1注重日常專賣管理監督痕跡化資料的收集和整理。要做好平時內部監管工作資料的建立健全、收集整理、分類歸檔，特別是對一些工作底稿的歸檔。細化工作過程，展現細致作風，并通過資料的積累，為內部監管工作的推進和質量的提升奠定牢靠的基礎。

　　3.2要加強客戶終端管理。對卷煙零售客戶終端管理，是對內部監管的一項有效舉措，是規范卷煙經營行為一種方式。設計客戶管理的痕跡化表格和資料，將專賣管理監督的痕跡化管理延伸到客戶終端，在“三員”工作相關記錄中增設送貨小票粘貼聯，即每次送貨結束后由送貨員、卷煙零售客戶雙方清點卷煙數量、品牌，確認無誤后在粘貼聯上簽字，并由專管員定期檢查，這種痕跡化管理模式，確保卷煙商品100%入網銷售，100%落地銷售、100%落戶銷售。

　　3.3要分類整理歸檔資料。對以前形成的專賣內管監督相關資料，要抽調人員，集中時間，分階段、分部門、分類別，進行收集整理，對各類工作底稿進行核對，對資料進行科學分類，使資料收集齊全，整理規范，每檔都有統一制式目錄，使痕跡化管理為建立健全專賣管理監督長效機制奠定基礎。

　　4　用精細化管理提升質量，健全專賣管理監督長效機制。

　　精細化管理體現在工作中的每一個環節，是內部專賣管理質量提升的關鍵。

　　4.1工作安排要細致。每年結合工作重點，組織召開內部專賣管理監管部署會議，征求意見，制定并下發內管工作安排意見，行之有效地開展內管政策形勢教育、內管自律條規教育、內管制度培訓教育，增強全員的規范意識。層層簽訂加強內管監督目標責任書，落實工作責任，實行內管監督承諾制，把內管監督工作不斷引向深入。

　　4.2組織機構要健全。要建立健全內部專賣管理監督機構，充實管理人員，明確機構和人員工作職責，制定詳細的內部專賣管理監督工作實施細則、自查工作方案和內管工作流程，健全內部專賣管理監督領導小組，落實工作職責。按照機構設置和人員配備，對職責履行情況進行不定期的抽查，對個人工作質量進行考核，督促工作，強化責任。

　　4.3監督檢查要經常。內部專賣管理監督的一項重要任務就是檢查。在檢查中，堅持檢查復查制度。由基層業務部門對重點環節、異常客戶跟蹤檢查，由各單位內管部門自查，由上一級內管監督部門牽頭，相關業務部門配合，對內管監督工作開展情況進行一復查，確保三級檢查責任落實，達到“事前、事中、事后”全過程的管理和監督。

　　4.4堅持信息網絡監督制度。由內部專賣管理監督部門通過信息網絡系統對卷煙購進、銷售，煙葉合同簽訂、收購調撥等情況實施網上實時在線監督，發現異常情況，一查到底，并下發整改通知書，責令限期整改。

　　4.5堅持整改回訪制度。對檢查中發現問題，不定期進行回訪，看問題是否整改到位，人員是否受到教育，是否有類似問題發生，針對問題整改不到位的，要切定相應的措，督促其進行整改到位，提高內部監管的質量。

　　4.6加強專賣內管人員學習。借助信息平臺，組織員工定期進行培訓，學習法律法規、內管文件、行業政策，通報內管工作情況，提出內管工作要求，提高培訓的效果；組織內部監管人員出去學經驗，結合內部監管工作要求，采取座談匯報、現場指導、交流經驗等辦法，明確不同階段內部監管工作的重點環節和監管方法，提升專賣內管隊伍整體素質，適應崗位責任需求。

　　4.7強化考核考評。加強考評、獎罰激勵是內部專賣管理監督工作順利開展的有力保證。所以，要將內部監管工作納入部門考核考評之列，制定專賣管理監督工作考核辦法，定期進行考核考評，考核結果納入獎勵工資分配范疇，進行掛鉤發放，增強人員工作責任心，落實工作任務。

　　總之，建立健全制度化、流程化、痕跡化、精細化的內部專賣管理監督長效機制，要從維護國家和消費者利益出發，從維護專賣管理制度出發，真正把工作落到實處，把責任落到實處，把任務落到實處，使專賣管理監督工作取得最佳的效果。

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