煙草在線專稿　　引：“十三五”時期是全面建成小康社會的沖刺階段，也是煙草行業改革發展的關鍵時期。作為基層煙草商業單位，應緊密結合基層煙草發展實際，全面貫徹落實“113”工作指導方針，明確“十三五”時期基層煙草商業發展的指導原則、主要目標、重點任務和保障措施，使“十三五”規劃成為未來五年基層煙草商業的行動綱領。

　　一、概況及營運能力分析

　　廣西龍州縣煙草專賣局（營銷部）是集煙草專賣行政管理和煙草制品經營業務于一體的單位，目前在職員工有32人。自從2009年開展“四定”工作以來，員工隊伍相對穩定，基本實現“人崗匹配”。2012年2月上旬，對股級競聘上崗、股級以下員工重新定崗，股級干部5人，一般管理人員7人，業務技能人員9人，生產操作人員7人，持證人數25人。

　　2014年1-12月，龍州人均卷煙銷售收入為496.67萬元/人，卷煙三項費用率為3.88%，人工費用占銷售收入比重2.93%，單箱人工費用為548.15元，單箱卷煙經營費用為234.76元/箱，單箱卷煙管理費用為490.03元/箱，物流費用占銷售收入比重為0.67%，單箱卷煙物流費用為124.22元/箱。預計未來五年內，其他各項指標優于“十二五”同期水平。

　　二、優劣勢分析

　　優勢分析：從龍州看，擁有紅八軍革命老區邊關風情旅游帶的優勢，今年，龍州全境已納入自治區“雙核驅動、三區統籌”戰略，獲得了實現跨越發展的“三重疊加”政策。應該說，遇上了千載難逢的機遇，因此，要好好地把握和充分地發揮，堅持以“113”工作方針為指導，切實打牢行業發展的三個基礎，要突出抓好六項重點工作，既要堅定信心、搶抓機遇，又要穩中思憂、應對挑戰，努力實現龍州煙草平穩較快發展。

　　劣勢分析：在新常態的影響下，龍州煙草除了面臨國家、地方經濟和煙草行業發展新常態的同時，還存在著自身的特殊性，主要有兩個方面的壓力：一是增總量的壓力。龍州作為后發展欠發達地區，人口規模小，市場容量有限，新的增長點不多，市場擴容增量的壓力較大。二是提結構的壓力。龍州卷煙單箱銷售額近三年來平均增長幅度排名崇左轄區第二，2015年比2014年增加1717元，在銷量小幅增長的情況下，提結構是實現稅利目標的關鍵所在。

　　機會分析：一是龍州人的消費觀念比較超前，隨著人們收入水平的不斷提升，對卷煙消費需求的檔次也會越來越高，這都利于龍州卷煙結構的提升；二是龍州的毗鄰縣份都是崇左所轄市縣，無需擔心受外部沖擊。

　　威脅分析：內部威脅為人員老齡化。基層是企業生產經營的第一線，從事具體的生產經營工作，擔負著急難險重、苦臟累差的工作任務，需要更多的是50歲以下的員工，由這些人擔大任、唱主角。外部威脅一是提高煙草產品的稅收和價格導致卷煙走私更加嚴重、對合法品牌卷煙的仿造更加普遍、低價和手工卷煙更加流行、煙草管制成本更加高昂等；二是受政府部門土地改革影響，外出務工人員不斷增加。

　　三、“十二五”經營狀況分析

　　卷煙銷量小幅提升。“十二五”期間，預計實現卷煙銷量42611箱，其中2011年實現8165箱，2012年實現8216箱，2013年實現8560箱，2014年實現8775箱，2015年預計實現8895箱。卷煙銷量逐年穩步增長，但增幅不大。

　　銷售結構穩中有升。2011年實現14944元，2012年實現17415元，2013年實現20188元，2014年實現21853元，2015年預計實現23570元，單箱結構逐年穩步提升。

　　一二類煙銷售增長較快。2011年實現550箱，2012年實現1014箱，2013年實現1529箱，2014年實現2080箱。

　　主要經營指標“十二五”規劃及完成情況對比表如下表所示：

　　四、龍州煙草“十三五”市場發展分析

　　市場規模分析與預測：市場規模從總量來看，龍州人口是負增長的，隨著農村土地的合并，機械化耕作的推廣，農村富余人口越來越多，外出務工人員將會不斷增加，從這個方面來說，卷煙增量的機會將會很少。龍州經濟比較單一，如果糖業繼續不景氣，將會嚴重影響卷煙的消費。

　　市場需求分析與預測：市場需求未來五年預計10-30元的價位將是主銷價位。高價煙需求也將是以自吸為主，價位在50元左右；禮品煙的需求是在50-100元價位之間，但需求量不會明顯增加。

　　客戶結構分析與預測：龍州目前的經營業態為：食雜店1046戶，便利店21戶，超市6戶，煙酒商店9戶，娛樂服務13戶，其他56戶。未來五年內食雜店將會逐漸減少，便利店和其他經營業態將會逐漸增多。

　　地區差異分析與預測：龍州目前縣城有283戶，鄉鎮163戶，村屯705戶。預計未來五年內縣城的經營戶有300戶，鄉鎮有170戶，村屯有750戶。

　　龍州煙草“十三五”各項指標測算情況：卷煙銷售：8700箱；單箱銷售額：26050元/箱；一二三四五類煙比例：15：15：43：21：6；“雙十五”品牌占有率：60%；電子結算率：100%；網上訂貨率：90%；零售戶盈利水平：24%；零售戶滿意度：95%；送貨到戶率：91%；送貨準確率：100%；專賣基層管理所建設達標率：100%；市場凈化率：99%；持證戶守法經營率：100%；案件完成率：100%；人均勞動效率（卷煙）：263.64箱/人；人均卷煙銷售收入：686.77萬元/人；卷煙三項費用率：3.8%；人工費用占銷售收入比重：2.12%；單箱人工費用：548元/箱；物流費用占銷售收入比重：0.48%；單箱物流費用：125.4元/箱；單箱卷煙經營費用：235元/箱；單箱卷煙管理費用：491元/箱；不規范經營隱患、苗頭整改措施合格率：100%；真煙外流數量年環比減少：20%；合理制定每年用工總量：33人；招聘大學畢業生及基層一線員工：5人；干部員工隊伍學歷比例：大專以上學歷達到100%；員工持證上崗率：100%；每年員工參加學習培訓的時間：大于36個學時；職業技能鑒定質量管理體系運行：100%；內訓師人數占比：12%；員工晉級晉檔：100%。

　　五、編制“十三五”規劃需要協調處理好的幾個問題

　　思想認識問題:十三五”目標任務能否實現，關鍵是人的思想問題。所以，當前首要堅定樹立起完成龍州煙草“卷煙上水平”任務的信心。因為有信心就有勇氣，有信心就有力量。信心一是來自于龍州社會經濟發展的良好發展態勢，社會經濟持續快速增長，提供了非常好的宏觀環境。信心之二是來自國家局、區局、市局黨組適時有效的宏觀調控措施。信心之三是來自于龍州煙草有一個團結堅強的領導班子，有一支能干事創業、艱苦奮斗的干部員工隊伍。

　　總量擴張與結構提升關系的問題:要始終把銷量當作第一要務來抓，著力解決經濟運行中銷量擴張和結構提升顧此失彼現象。在規劃中，前兩年側重擴銷量，在有限時間內抓住機遇，盡量爭取國家計劃資源，搭上行業銷量增長的末班車。后三年側重調結構，企業稅利的實現80%是來源于結構的調整，通過提升結構實現企業效益的最大化。要堅持“總量擴張、結構提升”并重的思想，在總量擴張的同時，要有序提升結構；在提升結構的同時要保持總量的適度增長。

　　卷煙銷售發展不平衡問題:龍州煙草“十三五”規劃中，卷煙銷量的實現是起決定性的主要因素。要實現“十三五”規劃目標，將把發展思路統一到“卷煙上水平”決策部署中，要“明顯擴大總量、做大市場份額”，充分挖掘農村市場潛力，向農村市場要銷量，向城鎮市場要結構，確保銷量穩步增長，結構適度增長。

　　對標指標相對落后問題：從2015年1-7月的對標指標中來看，龍州煙草對標指標中的人均卷煙銷售收入雖然對比去年略有進步，但在具體對標指標上仍然總體呈現出該高的高不起來、該低的低不下的現狀，經營效率與區內先進兄弟單位相比，差距仍比較明顯。因此，要落實好“十三五規劃”，必須要將對標指標作為改善內部管理水平的手段，做到有數據，有分析，有責任，并深入到指標的背后找原因、挖本質，進一步提升對標工作對改善市場基礎、提升經濟運行質量的指導性。

　　基礎設施建設問題：龍州煙草基礎設施建設