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;二講清法律條款,抽樣檢驗(yàn)合法性,量化抽樣檢驗(yàn);三服務(wù)管理,案審員隨同帶著案卷在零售戶店中簽字結(jié)案。
引起投訴的原委是
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;公司)堅(jiān)持突出三方面的檢查復(fù)核,扎實(shí)開展季度財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
一是突出對(duì)會(huì)計(jì)憑證的檢查復(fù)核。通過檢查憑證及所附原始單據(jù)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性,費(fèi)用歸集環(huán)節(jié)
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以及審計(jì)報(bào)告等工作程序進(jìn)行全面的審計(jì)。
三是確??陀^評(píng)價(jià)。圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性、合法性和效益性,完成績(jī)效考核指標(biāo)、遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)情況等方面的問題進(jìn)行
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法》等國(guó)家行政法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)范性文件,對(duì)2014年度已辦結(jié)的專賣執(zhí)法案卷的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問題、深入剖析、及時(shí)整改。
二是專賣執(zhí)法制度建設(shè)自查
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交叉評(píng)閱案卷的方式進(jìn)行,各評(píng)查小組本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,重點(diǎn)對(duì)卷宗內(nèi)容的完整性、證據(jù)的充分性、處罰的準(zhǔn)確性、程序的合法性、案卷的整潔性和文書的規(guī)范性等方面進(jìn)行互評(píng)互查
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;進(jìn)一步提高了依法行政的合規(guī)合法性,營(yíng)造了良好有序的煙草專賣執(zhí)法環(huán)境。
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煙草專賣局(公司)付款審批權(quán)限管理規(guī)定(修訂)》。
規(guī)定要求費(fèi)用開支要堅(jiān)持五個(gè)基本原則,一是合法性、合規(guī)性、合標(biāo)性、程序化原則
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:一是針對(duì)問題,組織案卷文書的具體制作人員逐一地將案卷進(jìn)行對(duì)照,從基礎(chǔ)規(guī)范、時(shí)間填寫、文書規(guī)范和證據(jù)合法性等方面進(jìn)行檢查整改;二加強(qiáng)案卷制作培訓(xùn)
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,集中開展原“城區(qū)局”主體零售許可證換證工作,確保了行政主體合法性。
截至發(fā)稿,共完成全部926本零售許可證的重新打印,并由片區(qū)專管員逐戶換發(fā)
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進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
檢查組從NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)入手,抽調(diào)了部分憑證,對(duì)四季度財(cái)務(wù)收支核算的合法性、合規(guī)性、合理性以及財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性進(jìn)行了檢查,尤其是對(duì)業(yè)務(wù)接待費(fèi)