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;實現了流程文件“固化→優化→精化”的發展過程，確保了該中心生產經營工作高效有序。

的制度、流程、文件崗位職責進行全面梳理、改進和優化，更新過時標準規范，清理作廢文件，消除25%以上的無價值、不增值流程，使流程最短、效率最高

10份，流程文件500多份、工作文件近400份，使得流程進一步優化，制度不斷完善，綜合管理體系已基本進入成熟階段，各項管理要求

管理體系工作文件，　6個企業文化管理體系流程，使企業文化流程文件和工作文件覆蓋了體系范圍內相關業務常態化管理活動。經運行，企業文化體系建設工作對推進“大成”文化

;審核組嚴格按照PDCA的管理思路，以當面溝通、現場查看和資料檢查相結合的方式，重點對管理體系中的程序文件運行、目標管理、流程文件執行和各關鍵業務環節進行了深入細致的檢查

;以點帶面，打開貫標工作新局面，要求3月下旬至6月完成。　　第三階段是優化體系流程文件，撰寫課題分析報告，要對QC小組及雙試點活動所取得的成果進行

，為體系正式運行打下堅實的基礎；三是加強執行力度，在體系運行過程中，嚴格按照體系流程文件及工作文件相關要求執行，記錄完善痕跡明顯

符合規定要求，如溫度、濕度等。　　七是，各部門崗位人員應根據《內審檢查表》的內容熟悉本崗位涉及的制度文件、流程文件、職責等文件內容。　　通過對質量和安全體系建體系運行

，只有在工作業績考核中對質量管理體系各項流程、文件執行情況進行檢查，才能讓員工真正了解到體系建設在自身工作上的要求和作用。這樣一來，融合了質量管理體系的督察考評工作實際上

按照《云南省煙草公司系統管理體系建設實施指南》的要求，注重統一，注重銜接，注重實效，建立了管理手冊、程序文件和流程文件、工作文件及記錄等三級體系

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